{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["49"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"49","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,10],[0,7,0,10],[1,7,1,10],[2,1,2,10],[3,2,3,4],[4,2,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"Приложение"]
[{"$nulls":7},"к Плану мероприятий (\"дорожной карте\") по повышению и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ленинградской области на 2013-2018 годы"]
[null,"Показатели нормативов региональной \"дорожной карты\""]
[null,"Субъект Российской Федерации: "," Ленинградская область"]
[null,"Категория работников:                ."," Социальные работники"]
[null,"Наименование показателей","2012 г. факт","2013 г. факт","2014 г.","2015 г.","2016 г.","2017 г.","2018 г.","2014 г.- 2016 г.","2014 г.- 2018 г."]
[1,"Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики",9.325905292479108,12.441544885177453,13.046038311320778,15.23599609226728,15.744993734547926,16.270957964904593,16.808233253978603,"Х","Х"]
[2,"Число получателей услуг, чел.",10044,11919,12315.460165886814,14047.588397070433,14516.884223253188,15001.823243642033,15497.191060168272,"Х","Х"]
[3,"Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек",1077,958,944,922,922,922,922,"Х","Х"]
[4,"Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:"]
[5,"по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %","Х",47.5,58,68.5,79,89.5,100,"Х","Х"]
[6,"по Ленинградской области, %",43.75181965723929,55.02511457998614,58,68.5,79,100,100,"Х","Х"]
[7,"Средняя заработная плата работников по Ленинградской области, руб.",26309.9,29564.5,32850,36000,39450,43500,47850,"Х","Х"]
[8,"Темп роста к предыдущему году, %",null,112.3702484616057,111.11299024167498,109.58904109589041,109.58333333333334,112.4,111.7,"Х","Х"]
[9,"Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей",11511.06,16267.9,19053,24660,31165.5,43500,47850,"Х","Х"]
[10,"Темп роста к предыдущему году, %","Х",141.32408309921067,117.12021834410096,129.42843646669814,126.38077858880779,139.57741733647785,110.00000000000001,"Х","Х"]
[11,"Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %","Х",2.1816031746795463,2.5,2.8,3.1,3.4,3.4,"Х","Х"]
[12,"Размер начислений на фонд оплаты труда, %",1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,1.302,"Х","Х"]
[13,"Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей",193.69715915088,243.49454347679998,281.013763968,355.23538848000004,448.949249784,626.631768,689.2949448,1085.198402232,2401.125115032]
[14,"Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. *","Х",49.79738432591998,87.31660481711998,161.53822932912004,255.25209063312002,383.13722452319996,445.80040132320005,504.10692477936004,1333.0445506257602]
[15,"в том числе:"]
[16,"за счет средств консолидированного бюджета Ленинградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. ","Х",44.48529963525864,80.29126071791998,151.59163845168004,241.33466388981603,361.83174441119996,422.36437320000005,473.2175630594161,1257.413680670616]
[17,"включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:","Х",0,26.355979929084405,62.24112162436121,96.36623195898623,140.1046206944535,156.54821918770455,184.96333351243186,481.6161733945899]
[18,"от реструктуризации сети, млн. рублей","Х",0,8.6,8.6,8.6,8.6,8.6,25.799999999999997,43]
[19,"от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей","Х",0,14.855979929084409,49.74112162436121,82.96623195898624,127.00462069445351,141.44821918770455,147.56333351243188,416.01617339458994]
[" 23.1","ЗП иных работников  учреждений социального обслуживания, рублей","Х",18657,20730.3505893893,22718.192426728,24895.352534289435,27982.376248541324,31256.31426962066,68343.89555040674,127582.58606856872]
["20","Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей","Х",0,4.167577008,13.87036224,17.529471792000002,24.467184,26.9139024,35.56741104,86.94849744]
["20.1","Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей","Х",0,10.688402921084409,35.870759384361214,65.43676016698623,102.5374366944535,114.53431678770455,111.99592247243186,329.0676759545899]
["20.2","от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей","Х",0,2.9,3.9,4.8,4.5,6.5,11.6,22.6]
[21,"за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.","Х",5.312084690661336,7.025344099199999,9.94659087744,13.917426743304002,21.305480112,23.436028123200003,30.889361719944002,75.63086995514401]
[22,"за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ленинградской области на соответствующий год, млн. рублей","Х",0,0,0,0,0,0,0,0]
[23,"Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)","Х",49.79738432591998,87.31660481711998,161.53822932912004,255.25209063312002,383.13722452319996,445.80040132320005,504.10692477936004,1333.0445506257602]
[24,"Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)","Х",0,30.18438472760778,38.53027353515827,37.75335658170798,36.56773910935136,35.1162131579619,36.69128996658546,36.129038085674544]
[null,"Справочно:размер дотации из федерального бюджета,млн.руб.","Х",999]
[null,"Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.","Х",2001.3,1921.6282469999999,1845.1282264869299,1771.6736717904853,1701.1049999999998,1701.1049999999998,92.19648361,88.52414626271883]
[25,"Среднесписочная численность иных работников, чел.","Х",5268.3,5235.3,5167.2411,5100.0669657,5033.7660951459,5033.7660951459,"Х","Х"]
[26,"Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.","Х",6226.3,6179.3,6089.2411,6022.0669657,5955.7660951459,5955.7660951459,"Х","Х"]
[{"$nulls":4},98.7,98.7,98.7,98.7]
[]
[29,"Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.",null,6226.3,5978.430997,5740.42965900943,5511.903154284265,5292.355,5292.355,88.5261415974859,84.99999999999999]
[30,"Среднесписочная численность иных работников, чел.",null,5268.3,5199.8121,5132.2145427000005,5065.4957536449,4999.644308847517,4999.644308847517,96.1504803,94.90052405610001]
[31,"Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.",null,6226.3,6143.8121,6054.2145427000005,5987.4957536449,5921.644308847517,5921.644308847517,96.16458817668439,95.10695451307384]
[{"$nulls":4},98.7,98.7,98.7,98.7]
["* - прирост фонда олаты труда с начислениями к 2013 году"]